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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 51.031.500
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
04-02-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.530.029
IVA
₲ 4.639.227
Retención DNCP
₲ 181.858
Retención IVA
₲ 1.391.768
Retención Renta
₲ 927.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
108-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-96238
Monto Contrato
₲ 61.735.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.735.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.709.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac