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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 249.868.750
Nro. de Orden de Pago
1765
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.620.639
IVA
₲ 22.715.341
Retención DNCP
₲ 890.441
Retención IVA
₲ 6.814.602
Retención Renta
₲ 4.543.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
29-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-89788
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.868.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.366.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272105
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac