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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
2824
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
29-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-89788
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.868.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.366.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272105
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac