- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002178
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
29-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-89788
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.868.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.366.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272105
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac