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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Nro. de Timbrado
10971536
Monto de la Factura
₲ 53.264.412
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.653.487
IVA
₲ 4.842.219
Retención DNCP
₲ 189.815
Retención IVA
₲ 1.452.666
Retención Renta
₲ 968.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR CECILIO GAUTO
RUC
385112-5
Número de Contrato
52-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-91623
Monto Contrato
₲ 204.000.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.000.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.464.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276632
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LOS AERODROMOS DE SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION Y PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac