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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004798
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
85-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94561
Monto Contrato
₲ 178.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.343.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.875.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac