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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2168
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
85-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94561
Monto Contrato
₲ 178.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.343.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.875.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac