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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000313
Monto de la Factura
₲ 24.466.420
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.267.121
IVA
₲ 2.224.220
Retención DNCP
₲ 87.189
Retención IVA
₲ 667.266
Retención Renta
₲ 444.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMER SA
RUC
80012691-2
Número de Contrato
182-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102090
Monto Contrato
₲ 45.480.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.480.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.250.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac