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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010374
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.352.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.000
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
127-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98018
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.352.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271514
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL AIG Y AERÓDROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac