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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
145-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98722
Monto Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.010.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS HYSTER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac