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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000908
Monto de la Factura
₲ 5.401.400
Nro. de Orden de Pago
2442
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.136.633
IVA
₲ 491.036
Retención DNCP
₲ 19.249
Retención IVA
₲ 147.311
Retención Renta
₲ 98.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
91-2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-94702
Monto Contrato
₲ 5.401.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.401.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.136.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac