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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 146.929.200
Nro. de Orden de Pago
441
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.726.998
IVA
₲ 13.357.200
Retención DNCP
₲ 523.602
Retención IVA
₲ 4.007.160
Retención Renta
₲ 2.671.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102508
Monto Contrato
₲ 489.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.756.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac