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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001032
Monto de la Factura
₲ 25.710.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.449.742
IVA
₲ 2.337.273
Retención DNCP
₲ 91.621
Retención IVA
₲ 701.182
Retención Renta
₲ 467.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
128-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-97945
Monto Contrato
₲ 75.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.632.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac