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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002368
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1236
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
116-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-96491
Monto Contrato
₲ 13.074.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.074.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.433.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac