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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 36.311.000
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.531.101
IVA
₲ 3.301.000
Retención DNCP
₲ 129.399
Retención IVA
₲ 990.300
Retención Renta
₲ 660.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-89107
Monto Contrato
₲ 256.315.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.273.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.710.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271926
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac