- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000112
Nro. de Timbrado
10795397
Monto de la Factura
₲ 4.724.400
Nro. de Orden de Pago
2177
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.819
IVA
₲ 429.491
Retención DNCP
₲ 16.836
Retención IVA
₲ 128.847
Retención Renta
₲ 85.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
199-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102147
Monto Contrato
₲ 62.827.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.827.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.748.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac