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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000304
Monto de la Factura
₲ 58.000
Nro. de Orden de Pago
2560
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156
IVA
₲ 5.273
Retención DNCP
₲ 207
Retención IVA
₲ 1.582
Retención Renta
₲ 1.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
137-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-98171
Monto Contrato
₲ 445.038.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.961.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.223.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac