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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030719
Monto de la Factura
₲ 9.253.800
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.195
IVA
₲ 841.255
Retención DNCP
₲ 32.977
Retención IVA
₲ 252.377
Retención Renta
₲ 168.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
178-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-102087
Monto Contrato
₲ 68.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.124.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.785.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac