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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.461.090
IVA
₲ 19.545.455
Retención DNCP
₲ 766.182
Retención IVA
₲ 5.863.637
Retención Renta
₲ 3.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAIVO CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80022271-7
Número de Contrato
121-14
Código de Contratación (CC)
CO-25005-14-97724
Monto Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.206.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA PORTAL WEB PARA EL LEADS 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac