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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0269361
Nro. de Timbrado
12981932
Monto de la Factura
₲ 194.585.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.877.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 707.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
13/2.019
Código de Contratación (CC)
CO-22014-19-173409
Monto Contrato
₲ 309.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.681.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360244
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu