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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
12950877
Monto de la Factura
₲ 219.294.390
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.496.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 797.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RODRIGO PERALTA PENAYO
RUC
3838470-1
Número de Contrato
07/2.019
Código de Contratación (CC)
CO-22014-19-171793
Monto Contrato
₲ 682.516.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.516.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.034.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360827
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu