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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073183
Monto de la Factura
₲ 101.907.836
Nro. de Orden de Pago
15639
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.537.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.574
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22006-13-75547
Monto Contrato
₲ 101.907.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.907.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.537.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa