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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000019
Monto de la Factura
₲ 219.500.000
Nro. de Orden de Pago
12496
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.338.182
IVA
₲ 4.045.455
Retención DNCP
₲ 161.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA BEATRIZ PRIETO
RUC
2081900-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22006-13-69871
Monto Contrato
₲ 249.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.345.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248752
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS - ADREFERENDUM PRESUPUESTO 2.013
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa