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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000007
Monto de la Factura
₲ 198.548.000
Nro. de Orden de Pago
14586
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.591.520
IVA
₲ 4.159.810
Retención DNCP
₲ 166.392
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO J. ORREGO BOVEDA
RUC
2698191-2
Número de Contrato
7/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22006-13-72958
Monto Contrato
₲ 198.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.790.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.234.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa