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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-21547
Nro. de Timbrado
12091380
Monto de la Factura
₲ 12.384.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.776.959
IVA
₲ 1.125.818
Retención DNCP
₲ 44.132
Retención IVA
₲ 337.745
Retención Renta
₲ 225.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
1338-2017-0146
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137900
Monto Contrato
₲ 36.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.344.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar