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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-926
Nro. de Timbrado
12158826
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.866.706
IVA
₲ 2.472.727
Retención DNCP
₲ 96.931
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 494.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 954/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152217
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.367.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333227
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL DE PRESENTACIONES INSTITUCIONALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar