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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-934/943
Nro. de Timbrado
12158826
Monto de la Factura
₲ 306.890.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
11-05-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.846.810
IVA
₲ 27.899.091
Retención DNCP
₲ 1.093.643
Retención IVA
₲ 8.369.728
Retención Renta
₲ 5.579.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR EJ Nº 954/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152217
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.367.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333227
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL DE PRESENTACIONES INSTITUCIONALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar