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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-465
Nro. de Timbrado
12676822
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
1260
Fecha de Orden de Pago
03-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.935
IVA
₲ 827.273
Retención DNCP
₲ 32.429
Retención IVA
₲ 248.181
Retención Renta
₲ 165.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
PR EJ Nº 965/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152449
Monto Contrato
₲ 305.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.729.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.742.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335512
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar