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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1336
Nro. de Timbrado
12190873
Monto de la Factura
₲ 99.280.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.413.474
IVA
₲ 9.025.455
Retención DNCP
₲ 353.798
Retención IVA
₲ 2.707.637
Retención Renta
₲ 1.805.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1338-2017-0162
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-148221
Monto Contrato
₲ 124.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.226.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SALÓN AUDITORIO - 2º PISO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar