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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1001
Nro. de Timbrado
11657745
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.205.964
IVA
₲ 5.181.818
Retención DNCP
₲ 203.127
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPOENDE AERONAUTICA DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80077373-0
Número de Contrato
PR/ EJ Nº 352/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-138355
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar