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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3455
Nro. de Timbrado
11676986
Monto de la Factura
₲ 13.276.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.625.234
IVA
₲ 1.206.909
Retención DNCP
₲ 47.311
Retención IVA
₲ 362.073
Retención Renta
₲ 241.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
1338-2017-0148
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137221
Monto Contrato
₲ 200.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.531.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar