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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5435/5436
Nro. de Timbrado
12172403
Monto de la Factura
₲ 47.400.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.076.539
IVA
₲ 4.309.091
Retención DNCP
₲ 168.916
Retención IVA
₲ 1.292.727
Retención Renta
₲ 861.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
1338-2017-0148
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137221
Monto Contrato
₲ 200.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.531.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar