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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19913
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 28.050.000
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.675.040
IVA
₲ 2.550.000
Retención DNCP
₲ 99.960
Retención IVA
₲ 765.000
Retención Renta
₲ 510.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1338-2017-0152
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-139243
Monto Contrato
₲ 28.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.675.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar