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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16941/16944
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 59.416.620
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.793.589
IVA
₲ 730.890
Retención DNCP
₲ 230.048
Retención IVA
₲ 219.267
Retención Renta
₲ 1.173.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 856/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-146052
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.150.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar