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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15703/15550/15314
Nro. de Timbrado
12328908
Monto de la Factura
₲ 31.112.279
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
06-02-2018
Fecha Emisión Cheque
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.209.133
IVA
₲ 575.705
Retención DNCP
₲ 119.703
Retención IVA
₲ 172.712
Retención Renta
₲ 610.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 856/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-146052
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.150.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar