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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1067
Nro. de Timbrado
12134536
Monto de la Factura
₲ 120.560.000
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.650.368
IVA
₲ 10.960.000
Retención DNCP
₲ 429.632
Retención IVA
₲ 3.288.000
Retención Renta
₲ 2.192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 351/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-138356
Monto Contrato
₲ 120.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.650.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar