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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8484
Nro. de Timbrado
11889117
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.392.290
IVA
₲ 8.545.455
Retención DNCP
₲ 334.982
Retención IVA
₲ 2.563.637
Retención Renta
₲ 1.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
1338-2017-0156
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-141256
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.392.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESINA CATIÓNICA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar