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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-76236
Nro. de Timbrado
12575912
Monto de la Factura
₲ 18.500.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.164
IVA
₲ 1.681.818
Retención DNCP
₲ 65.927
Retención IVA
₲ 504.545
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
1338-2017-0147
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-137222
Monto Contrato
₲ 54.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar