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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5705
Nro. de Timbrado
12308350
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. de Orden de Pago
1945
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.068.800
IVA
₲ 11.000.000
Retención DNCP
₲ 431.200
Retención IVA
₲ 3.300.000
Retención Renta
₲ 2.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR EJ Nº 934/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-149530
Monto Contrato
₲ 371.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.814.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330133
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar