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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-37375
Nro. de Timbrado
13140585
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. de Orden de Pago
1500000034
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.539
IVA
₲ 100.909
Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 30.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR EJ Nº 924/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-148658
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.385.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.360.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar