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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-81006
Nro. de Timbrado
12165133
Monto de la Factura
₲ 53.600.000
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.972.624
IVA
₲ 4.872.728
Retención DNCP
₲ 191.011
Retención IVA
₲ 1.461.819
Retención Renta
₲ 974.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2017-0153
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-139123
Monto Contrato
₲ 184.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.475.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar