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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-80200
Nro. de Timbrado
12165133
Monto de la Factura
₲ 130.920.000
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.502.540
IVA
₲ 11.901.818
Retención DNCP
₲ 466.551
Retención IVA
₲ 3.570.545
Retención Renta
₲ 2.380.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
1338-2017-0153
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-139123
Monto Contrato
₲ 184.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.475.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar