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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-2025
Nro. de Timbrado
12533267
Monto de la Factura
₲ 108.382.400
Nro. de Orden de Pago
875
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.192.484
IVA
₲ 9.852.945
Retención DNCP
₲ 386.235
Retención IVA
₲ 2.955.884
Retención Renta
₲ 1.970.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.877.208
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1338-2017-0173
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152432
Monto Contrato
₲ 108.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.192.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330202
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar