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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-301
Nro. de Timbrado
12773419
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.912.000
IVA
₲ 15.000.000
Retención DNCP
₲ 588.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL
RUC
3191640-6
Número de Contrato
1338-2017-0169
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-152181
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SKID DE CARGA PARA EXPENDIO DE GLP CON TANQUE HORIZONTAL DE 7M3
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar