- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-31533
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
09-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PR EJ Nº 950/17
Código de Contratación (CC)
CO-25006-17-151007
Monto Contrato
₲ 131.606.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.504.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar