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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000192
Monto de la Factura
₲ 13.463.880
Nro. de Orden de Pago
13446
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.803.905
IVA
₲ 1.223.989
Retención DNCP
₲ 47.980
Retención IVA
₲ 367.197
Retención Renta
₲ 244.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-104098
Monto Contrato
₲ 88.083.269
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.527.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.182.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS- AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia