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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Monto de la Factura
₲ 28.636.800
Nro. de Orden de Pago
13544
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.233.076
IVA
₲ 2.603.345
Retención DNCP
₲ 102.051
Retención IVA
₲ 781.004
Retención Renta
₲ 520.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-112502
Monto Contrato
₲ 41.174.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.174.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.155.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia