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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001077
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
162000
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.280
IVA
₲ 85.714
Retención DNCP
₲ 6.720
Retención IVA
₲ 25.714
Retención Renta
₲ 34.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-109179
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.954.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.252.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292091
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL, LECHE Y ALIMENTOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia