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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Nro. de Timbrado
11677039
Monto de la Factura
₲ 2.687.600
Nro. de Orden de Pago
19054
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.975
IVA
₲ 162.509
Retención DNCP
₲ 6.370
Retención IVA
₲ 48.753
Retención Renta
₲ 32.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-106679
Monto Contrato
₲ 49.736.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.507.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.633.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274475
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia