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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000368
Monto de la Factura
₲ 20.447.115
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.444.834
IVA
₲ 1.858.829
Retención DNCP
₲ 72.866
Retención IVA
₲ 557.649
Retención Renta
₲ 371.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
CO-13001-15-108325
Monto Contrato
₲ 20.447.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.447.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.444.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289920
Nombre de la Licitación
CO Nº 05/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana